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湖南省文化廳2017年度部門決算公開
發表時間: 2018-08-16 來源:規劃財務處  閱讀:

目錄

第一部分 湖南省文化廳概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 湖南省文化廳2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省文化廳2017年度部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 湖南省文化廳概況

一、主要職能

(一)貫徹黨和國家有關文化藝術工作的路線、方針、政策和法律、法規、規章,擬定全省文化藝術工作的政策,起草有關地方性法規、規章草案,擬定全省文化藝術事業發展規劃并組織實施,指導、推進全省文化藝術領域的體制機制創新。

(二)指導、管理全省文化藝術事業,指導藝術創作與生產,重點扶植代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術的發展,管理全省性重大文化活動。

(三)推進文化藝術領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,統籌安排文化、文物事業經費,指導全省重點文化設施建設和基層文化設施建設。

(四)擬定全省文化藝術產業發展規劃,指導、協調全省文化藝術產業發展,推進對外文化產業交流與合作。

(五)擬定全省文化市場發展規劃,指導全省文化市場綜合執法工作,負責對全省文化藝術經營活動進行行業監管,指導對從事演藝活動民辦機構的監管工作,負責文藝類產品網上傳播的初審工作,負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理,負責對網絡游戲服務監管(不含網絡游戲的網上出版發行前置審批)。

(六)擬定全省動漫、游戲產業發展規劃并組織實施,指導協調全省動漫、游戲產業發展。

(七)指導、管理全省社會文化事業,擬定社會文化事業發展規劃并組織實施,指導、管理全省圖書館、文化館(站)事業和基層文化建設。

(八)擬定全省非物質文化遺產保護規劃,組織實施全省非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

(九)負責文化藝術類社會組織的前置審核工作,指導、監督管理非公有性文化機構和文化藝術類社會組織的業務工作。

(十)擬定全省文化藝術教育事業發展規劃并監督實施,指導全省社會藝術教育和文化藝術行業職業教育。

(十一)擬定全省文化科技發展規劃并監督實施,推進文化科技信息建設。

(十二)擬定對外文化交流規劃并組織實施,貫徹執行對外及對港澳臺的文化交流政策,組織大型對外文化交流活動。

(十三)承辦全省人民政府交代的其他事項。

二、部門決算單位構成

1、機構設置情況

省文化廳機關目前有內設機構11個;下設16個二級單位,其中:參照公務員管理單位1個,事業單位15個。

廳機關現有在職干部職工75人,離退休人員71人;廳直屬預算單位共有在職人員1478人,離退休人員1059人,臨時人員695人,藝術職業學院在校學生5557人。

2、部門決算單位情況

2017年省文化廳納入部門決算匯編范圍的獨立編制單位共19個,其中行政單位1個(廳機關),參公單位1個(省文物局),事業單位17個(省圖書館、省文化館、省少年兒童圖書館、省藝術研究院、湖南藝術職業學院、省湘劇院、省花鼓戲保護傳承中心、省木偶皮影藝術保護傳承中心、省京劇保護傳承中心、省文化廳藝術幼兒園、省文化資源開發服務中心、湖南文化娛樂中心、省博物館、省文物考古研究所、省文物交流鑒定中心、省文物保護利用中心、湖南省文化藝術中心,其中省文化資源開發服務中心、湖南文化娛樂中心已劃轉至湖南演藝集團管理,因改制尚未完成,預算經費仍納入我廳統一管理)。

第二部分湖南省文化廳2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)

第三部分湖南省文化廳2017年度部門決算情況說明

一、關于湖南省文化廳2017年度收入支出決算總體情況說明

湖南省文化廳2017年度收入總計90693.51萬元,支出總計105460.03萬元。與2016年相比,收入總計增加了3574.33萬元,增長4.1%,主要是年初預算和年中部門預算追加較上年政策性人員增長和項目經費增加等;支出總計增加了23534.92萬元,增長28.73%,主要是政策性人員支出增加,另外是按規定通過使用上年度財政撥款結轉資金和年中追加解決的項目資金形成的支出。

二、關于湖南省文化廳2017年度收入決算情況說明

本年收入合計90693.51萬元,其中:財政撥款收入75033.85萬元,占82.73 %;上級補助收入47.59萬元,占0.05%;事業收入9779.85萬元,占10.78%;經營收入2669.32萬元,占2.9%;附屬單位上繳收入115萬元,占0.13%;其他收入3047.89萬元,占3.37%。

三、關于湖南省文化廳2017年度支出決算情況說明

本年支出合計105460.03萬元,其中:基本支出36364.08萬元,占34.48%;項目支出66989.75萬元,占63.52%;上繳上級支出115萬元,占0.11%;經營支出1991.19萬元,占1.89%。

四、關于湖南省文化廳2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

湖南省文化廳2017年度財政撥款收入75033.85萬元,較2016年增加2119.87萬元,增長2.9%;2017年度財政撥款支出90373.35萬元,較2016年增加21953.16萬元,增長32.09%。

五、關于湖南省文化廳2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。湖南省文化廳2017年度財政撥款支出90373.35萬元,占本年支出合計的85.69%。與2016年相比,財政撥款支出增加21953.16萬元,增長32.09%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。湖南省文化廳2017年度財政撥款支出90373.35萬元,其中基本支出29477.76萬元,占32.62%;項目支出60895.59萬元,占67.38%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年初根據《湖南省文化廳關于湖南省文化廳2017年部門預算的批復》,湖南省文化廳2017年度一般公共預算財政撥款年初預算為26725.16萬元(不含上年結轉結余),支出決算為90373.35萬元,完成年初預算的338.16%。決算數大于預算數的主要原因:一是2017年工資津貼標準調整人員補發等人員經費增加;二是部分支出未納入年初財政撥款預算,按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決;三是部分項目支出在年中追加解決。其中:

1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是2017年追加的其他人力資源事務支出專項,支出相應增加。

2.一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17萬元。決算數大于預算數的主要原因是2017年追加的少數民族文化專項,支出相應增加。

3. 公共安全(類)公安(款)禁毒管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20萬元。決算數大于預算數的主要原因是2017年追加的禁毒管理專項,支出相應增加。

4.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4萬元。決算數大于預算數的主要原因是2017年追加的學前教育專項,支出相應增加。

5.教育(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為376.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是2017年湖南藝術職業學院追加的以及2016年結轉資金安排的中專教育專項,支出相應增加。

6.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算為3045.7萬元,支出決算為9093.54萬元,完成年初預算的298.57%。決算數大于預算數的主要原因是2017年湖南藝術職業學院新校區建設等專項較預算增加,支出相應增加。

7.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為78萬元,支出決算為65.53萬元,完成年初預算的84.01%。決算數小于預算數的主要原因是年中預算執行厲行節約,壓減公用經費開支。

8.教育(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

9.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究及開發(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.49萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排2017年課題專項經費,支出對應增加。

10.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為16萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排2017年社會科學專項經費,支出對應增加。

11.科學技術(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排2017年科技獎勵專項經費,支出對應增加。

12.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)。年初預算為1708萬元,支出決算為4067.78萬元,完成年初預算的238.16%。決算數大于預算數的主要原因是2017年追加政策性人員經費和業務運行經費等,支出相應增加。

13.文化體育與傳媒(類)文化(款)一般公共管理事務(項)。年初預算為160萬元,支出決算為139.24萬元,完成年初預算的87.03%。決算數較預算數減少,主要是廳機關壓減一般公共管理事務支出。

14.文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項)。年初預算為4668.23萬元,支出決算為5265.34萬元,完成年初預算的112.79%。決算數大于預算數的主要原因是湖南圖書館使用以前年度結轉資金安排的公共數字化圖書館支出。

15. 文化體育與傳媒(類)文化(款)藝術表演場所(項)。年初預算為430.05萬元,支出決算為444.37萬元,完成年初預算的103.33%。決算數與預算數基本持平。

16. 文化體育與傳媒(類)文化(款)藝術表演團體(項)。年初預算為3768萬元,支出決算為4288.66萬元,完成年初預算的113.82%。決算數較預算略有增加,主要是部分廳直文藝院團單位使用上年度結轉資金補發政策性人員工資,支出對應增加。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項)。年初預算為200萬元,支出決算為160.58萬元,完成年初預算的80.29%。決算數小于預算數的主要原因為文化活動較預算減少。

18.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項)。年初預算為1757.08萬元,支出決算為1903.98萬元,完成年初預算的108.36%。決算數較預算數略有增加,主要是省文化館使用上年結轉和本年追加的群眾文化專項形成的支出。

19.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化交流與合作(項)。年初預算為170萬元,支出決算為191.57萬元,完成年初預算的112.69%。決算數大于預算數的主要原因為年中追加安排的文化交流專項,支出對應增加。

20.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項)。年初預算為420.44萬元,支出決算為1757.79萬元,完成年初預算的418.08%。決算數大于預算數的主要原因為廳直單位使用上年結轉和本年度二次分配文化綜合發展專項藝術精品創作項目,支出對應增加。

21.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項)。年初預算為50萬元,支出決算為47萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

22.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。年初預算為2939.31萬元,支出決算為9831.58萬元,完成年初預算的334.49%。決算數大于預算數的原因有: 1、使用上年結轉資金中“其他文化支出”項目資金安排的支出。2、年中追加的其他文化專項資金。

23.文化體育與傳媒(類)文物(款)行政運行(項)。年初預算為545.38萬元,支出決算為728.08萬元,完成年初預算的133.5%。決算數大于預算數的原因是參公事業單位省文物局追加的政策性人員經費,支出相應增加。

24.文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項)。年初預算為280.32萬元,支出決算為2242.55萬元,完成年初預算的800%。決算數大于預算數的原因是年中追加和使用上年結轉資金安排的文物保護專項,支出相應增加。

25.文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項)。年初預算為1406.3萬元,支出決算為34439.92萬元,完成年初預算的2448.97%。決算數大于預算數的原因是:1、省博物館使用上年結轉資金和年中追加的省博物館改擴建工程專項工程款,支出對應增加;2、省博物館使用上年結轉資金和本年追加安排的中央與地方共建博物館專項資金安排的支出。

26.文化體育與傳媒(類)文物(款)其他文物支出(項)。年初預算為334.7萬元,支出決算為3670.84萬元,完成年初預算的1096.76%。決算數大于預算數的原因是省文物考古所2017年使用上年結轉和本年追加資金安排的國家文物重點保護專項資金安排的支出。

27.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為24萬元,支出決算為6409.55萬元,完成年初預算的26706.46%。決算數大于預算數的原因是使用上年結轉和年中追加安排的文化體育與傳媒專項和文化事業發展等專項資金形成的支出。

28.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為314萬元,支出決算為436.48萬元,完成年初預算的139%。決算數大于預算數增加的主要原因是年中追加安排政策性離退休人員經費。

29.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為2337.82萬元,支出決算為2264.82萬元,完成年初預算的96.88%。決算數與預算數基本持平。

30.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為282.96萬元,支出決算為449.46萬元,完成年初預算的158.84%。決算數較預算增加的主要原因是廳直單位使用上年結轉人員經費根據養老保險改革政策補繳單位職業年金,對應支出增加。

31.社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.7萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加的其他就業培訓項目,支出對應增加。

32.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項)。年初預算為3.22萬元,支出決算為8.98萬元,完成年初預算的278.89%。決算數大于預算數的主要原因是按規定使用上年度財政撥款結轉資金形成的支出。

33.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為0萬元,支出決算為98.87萬元。決算數較預算數增加的主要原因是廳機關年中調劑經費安排單位醫療支出,支出對應增加。

34.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為153.6萬元,支出決算為158.1萬元,完成年初預算的102.93%。決算數與預算數基本持平。

35.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.4萬元。決算數大于預算數的主要原因是按有關政策追加的建國初期部分退休干部醫療補貼提標資金。

36.節能環保(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為109.8萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加的能約節約利用專項形成的支出。

37.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為1415.86萬元,支出決算為1409.54萬元,完成年初預算的99.55%。決算數與預算數基本持平。

38.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)。年初預算為232.19萬元,支出決算為232.19萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

六、關于湖南省文化廳2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

湖南省文化廳2017年度財政撥款基本支出29477.76萬元,其中:人員經費26132.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費(含機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費)、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費3345.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

七、關于湖南省文化廳2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

湖南省文化廳2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為442.9萬元,支出決算為304.12萬元,完成預算的68.67 %,其中:因公出國(境)費支出決算為59.85萬元,完成預算的56.46%;公務用車購置及運行費支出決算為163.1萬元,完成預算的101.56%;公務接待費支出決算為81.16萬元,完成預算的46.04%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,落實巡視整改要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算大大節約,大幅壓減了接待開支,出國費減少的的原因主要是省博物館因新館建設出國經費較預算大幅減少。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少118.58萬元,下降28.05%,其中:因公出國(境)費支出決算減少73.51萬元,下降55.12%,主要是省博物館2017年較2016年出國任務大幅減少;公務用車購置及運行費支出決算減少10.82萬元,下降6.2%,公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是貫徹落機關公務用車制度改革精神,進一步壓縮公務車輛運行支出;公務接待費支出決算減少34.26萬元,下降29.68%,公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算59.85萬元,占19.68%;公務用車購置及運行費支出決算163.1萬元,占53.63%;公務接待費支出決算81.16萬元,占26.69%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出59.85萬元。全年省文化廳系統共安排因公出國(境)團組數22個,出訪36人次。

2.公務用車購置及運行費支出173.92萬元。其中:

(1)公務用車購置支出為30.53萬元。

(2)公務用車運行支出132.57萬元。2017年,省文化廳機關及所屬二級單位開支財政撥款的公務用車保有量為48輛,車輛運行費主要用于機關運行及業務工作開展所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.公務接待費支出81.16萬元。2017年省文化廳機關及所屬二級單位共接待來訪組團1046批次(餐次),來賓9613人次(不包括陪同人員)。

八、關于湖南省文化廳2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

湖南省文化廳2017年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。2017年度,湖南省文化廳系統機關運行經費支出490.67萬元,比2016年增加75.15萬元,增長18.09%,其中省文化廳機關332.89萬元,比2016年減少48.08萬元,減少12.62%,減少的原因主要是厲行節約,進一步壓縮機關運行支出;參公事業單位省文物局137.53萬元,比2016年增加27.83萬元,增長25.34%,增加的原因主要也因為業務工作行政運行經費較上年增加。

(二)政府采購支出情況。2017年度,湖南省文化廳政府采購支出總額25640.35萬元,其中:政府采購貨物類支出7299.31萬元,政府采購工程類支出9105.1萬元,政府采購服務支出9235.94萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2017年12月,湖南省文化廳所屬各預算單位共有車輛64臺,其中一般公務用車45臺(廳機關6臺、廳屬事業單位39臺)、一般執法用車1臺、特種專業技術用車3臺、其他用車15臺,另外,湖南省文化廳所屬預算單位單價在50萬以上的通用設備18臺(套),單價在100萬以上的專用設備9臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。根據《湖南省財政廳關于做好2017年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)文件精神,我廳開展了2017年部門預算整體評價和2017年度文化綜合發展專項資金、文物保護專項資金兩個專項資金績效自評工作,專項資金自評范圍為:文化綜合保護專項資金7100萬元,文物保護專項資金8000萬元。通過對各項評價指標的綜合評分,我廳部門預算整體支出績效自評打分75分,財政支出績效等級為“良好”;2017年度文化綜合發展專項工作基本完成,項目經濟和社會效益良好。通過“送戲曲進萬村、送書畫進萬家”項目,豐富了廣大人民群眾的生活,促進了城鄉文明建設發展;通過“戲曲進校園”,通過扶持優秀精品劇目創作生產使文藝成為傳承中華優秀傳統文化和弘揚社會主義核心價值觀的又一重要陣地;非物質文化遺產保護工作讓非遺作品有效的得到保護和傳承,省文化綜合發展專項資金績效自評打分86分,財政支出績效等級為“良好”;2017年度省級文物保護專項資金通過文物保護單位修繕、維修工程支出,促進文化遺產的保護,從而有利于當地旅游業的發展與當地經濟結構的調整;通過文保單位安防、消防、防雷設施提質改造工程支出,切實消除安全、火災及雷擊隱患,減少其對文物本體及附屬設施的破壞;通過博物館陳列展覽提質改造,讓文物蘊含的價值融入人們生活,形成可持續發展的文化環境,促進社會主義精神文明建設,省文物文物保護專項資金績效自評打分為80分,財政支出績效等級為“良好”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、年初結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件:

湖南省文化廳2017年部門決算公開附表 (公開01表-08表).xls

文/規劃財務處
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